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广西中医骨伤科研究所2020年部门预算、“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
四、车辆情况
第二部分：自治区中医骨伤科研究所2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：自治区中医骨伤科研究所2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、 主要职能
广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局委员会直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院，广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。是中区直及南宁市基本医疗保险、新型农村合作医疗定点医院，获“全国百姓放心示范医院”及“广西五一劳动奖状”等荣誉称号。其中骨伤科是国家中医药管理局 “十一五”重点专科(专病)，骨伤康复科是国家中医药管理局“十二五”重点建设专科。长期以来，医院坚持“大专科、小综合”与中西医结合的办院方向，把骨伤科作为医院建设重点来抓。采用中西医结合治疗骨伤科疾病为专科特色：手法整复骨折与关节脱位、小夹板外固定、中药外敷、内服治疗骨折；治疗各种急、慢性软组织损伤、股骨头缺血性坏死、骨质疏松症、风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨性关节炎、骨髓炎等疾病；采用“银质针”“小针刀”、推拿按摩手法和中草药内服、外敷等治疗颈、肩、腰、腿疾病，其中“银质针治疗痹症”疗效显著，独具特色。
二、 机构设置情况
广西骨伤医院本级内设机构有：①行政是职能科室：党办、组织干部科、宣传科、纪检监察室、工会、院办、人事科、财务科、医务部、护理部、门诊部、绩效办、感控科、科教科、审计科、医保科、信息网络中心、离退休管理科、医疗设备科、后勤保障中心、社工部、团委、档案室、图书文印室、收费处、医患关系办公室、医疗管理科、信息质控科、病案管理科、预防保健科（传染病管理科）、供应室、临床重点专科办公室、广西中医骨伤康复技术工程技术研究中心、名中医工作室、广西银质针学会、总务科、保卫科、资产管理科、基建科；②临床科室：创伤科（骨一科）、脊柱科（骨二科）、筋伤科骨伤康复颈肩腰腿痛（骨三科）关节科（骨四科）、内科（消化内镜）、手麻科、重症监护室、治未病科；医技科室：营养科、药学部（制剂研发室、临床药学科 、药剂科）、放射科、 检验科、输血科、超声心电科；门急诊科室诊室：急诊科、正骨科、口腔科、耳鼻喉科、眼 科、儿 科、传统疗法科、皮肤科、妇产科、肠道门诊、骨科诊室、处置室、内科诊室、发热门诊、戒烟门诊、骨科专家门诊。
三、 人员构成情况
1.在职实有人数417人。其中：事业编制161人、机关后勤控制数1人。
2.离退休人员138人。其中：离休人员2人、退休人员136人（含镇南关退休1人）。
四、 车辆情况
2020年医院编内车辆实有数5辆（包括：轿车2辆，救护车3辆）。
第二部分：2020年部门预算报表
（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分： 2020年部门预算情况说明
一、 部门收支预算情况说明
2020年收入总预算18259.26万元，同比上年16734.43万元增加1524.83万元，同比增长9.17%；2020年支出总预算18259.26万元，同比上年16734.43万元增加1524.83万元，同比增长9.11%。增长的主要因素是：（1）随着医疗卫生事业的发展，医院支出规模日渐加大，医院所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加；（2）医院安排的医疗设备购置项目较往年增多。
二、 部门收入预算情况说明
2020年收入总预算18259.26万元，同比上年16734.43万元增加1524.83万元，同比增长9.17%。其中：
（一）一般公共预算拨款815.40万元，同比上年1062.97万元减少247.57万元，下降23.29%。
（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金17343.86万元，同比上年15571.46万元增加1772.40万元，同比增长11.38%。
1.事业收入安排的资金17203.86万元，同比上年15431.46万元增加1772.4万元，同比增长11.49%。增加的主要原因医院医疗业务开展，医疗业务收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现合理的增幅。
2.其他收入安排的资金140万元，同比无增减。
（三）上年结余收入100万元，同比无增减。
三、 部门支出预算情况说明
2020年支出总预算18259.26万元，同比上年16734.43万元增加1524.83万元，同比增长9.11%。
（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：
（1）208社会保障和就业支出170.94万元，同比上年167.9万元增加3.04万元，同比增长1.81%。
（2）210卫生健康支出18002.85万元，同比上年16521.18万元增加1481.67万元，同比增长8.97%。
（3）221住房保障支出85.47万元，同比上年45.35万元增加40.12万元，同比增长88.47%。
（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。
1.基本支出预算。基本支出1429.74万元，占支出总预算7.83%。其中：
①工资福利支出1059.48万元，占基本支出预算74.10%，同比上年863.6万元增加195.88万元，增长22.68%。增长的主要因素有：A.在职人员数增加；B.政策性调增工资。
②商品和服务支出175.14万元，占本年基本支出预算12.25%，同比上年173万元增加2.14万元，增长1.24%。
③对个人和家庭补助支出195.12万元，占本年基本支出预算13.65%，同比上年139.86万元增加55.26万元，增加39.51%。增长的主要原因是： 2020年编制要求对个人和家庭补助支出标准提高。
2.项目支出预算。项目支出16829.52万元，占支出总预算92.17%。其中：
①工资福利支出7152.97万元，占本年项目支出预算42.50%，同比上年6431.69万元增加721.28万元，增长11.21%。增长的主要原因是：在职人员数增加及政策性调增工资。
②商品和服务支出7910.13万元，占本年项目支出预算47.00%，同比上年7816.13万元增加94万元，增长1.20%。增长的主要原因是：随着医疗卫生事业的发展，医院支出规模日渐加大，医院所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。
③对个人和家庭补助支出307.5万元，占本年项目支出预算1.83%，同比上年267.91万元增加39.59万元，增长14.78%。
④债务利息支出246万元，占本年项目支出预算1.46%，同比上年0万元增加246万元，增长100%。增长的主要原因是：医院预计借地方性政府债券做新院建设。
⑤资本性支出1212.92万元，占本年项目支出预算7.21%，同比上年1042.24万元增加170.68万元，增长16.38%。增长的主要原因是医院安排的医疗设备购置项目较往年增多。
四、 财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入815.4万元，同比上年1062.97万元减少247.57万元，下降23.29%。
1.本年收入815.4万元，同比上年减少247.57万元，下降23.29%。
（1）一般公共预算拨款815.4万元，同比上年减少247.57万元，下降23.29%。
（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出815.4万元，同比上年减少247.57万元，下降23.29%。
1.卫生健康支出764.12万元，同比上年减少253.5万元，下降24.91%。
2.住房保障支出51.28万元，同比上年增加5.93万元，增长13.07%。
五、 一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出815.4万元，同比上年减少1062.97万元，下降23.29%。
2100208其他专科医院支出36.26万元，主要用于离休人员工资；
2100601中医（民族医）药专项678万元，用于中医药民族医药发展十大工程项目支出；
2101102事业单位医疗49.86万元，主要用于医院在编人员的基本医疗保险；
2210201住房公积金51.28万元，主要用于医院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出137.4万元，同比上年增加11.65万元，增长9.26%。
（一）人员经费。人员经费101.14万元，同比上年增加11.7万元，增长13.08%。
（二）公用经费。公用经费36.26万元，同比上年减少0.05万元，下降0.14%。
七、 一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减。
八、 政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金预算安排0万元，同比无增减。
九、 其他重要事项情况说明
1. 医院运行经费安排情况说明
2020年医院运行经费财政拨款预算815.40万元，其中：离休人员经费支出36.26万元；事业运行678万元；事业单位医疗49.86万元；住房公积金51.28万元。
2. 政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算8461.92万元，同比上年增加420.86万元，增长5.23%。增长的主要原因是加大了建设及医疗机构能力建设方面的投入，其中：A.医院加大设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入；B.随着医疗业务扩大，药品、医用卫生材料采购增加。
政府采购项目类型划分：集中采购预算8450.92万元，占采购预算99.87%，同比上年增加3563.52万元；分散采购预算11万元，占采购预算0.13%，同比上年减少3142.66万元。
政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款676.6万元，同比上年减少67.72万元，减少9.10%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金7685.32万元，同比上年增加488.58万元，增加6.79%；上年结余收入100万元，同比上年无增减。
3.重点项目预算绩效目标等情况说明
2020年部门预算中共有4个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量678万元，其中：一般公共预算拨款项目1个，资金量678万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
