广西骨伤医院2022年预算情况

第一部分：部门概况

 一、 主要职能

广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局委员会直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院，广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。是中区直及南宁市基本医疗保险医疗定点医院，获“全国百姓放心示范医院”及“广西五一劳动奖状”等荣誉称号。其中骨伤科是国家中医药管理局 “十一五”重点专科(专病)，骨伤康复科是国家中医药管理局“十二五”重点建设专科。长期以来，医院坚持“大专科、小综合”与中西医结合的办院方向，把骨伤科作为医院建设重点来抓。采用中西医结合治疗骨伤科疾病为专科特色：手法整复骨折与关节脱位、小夹板外固定、中药外敷、内服治疗骨折；治疗各种急、慢性软组织损伤、股骨头缺血性坏死、骨质疏松症、风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨性关节炎、骨髓炎等疾病；采用“银质针”“小针刀”、推拿按摩手法和中草药内服、外敷等治疗颈、肩、腰、腿疾病，其中“银质针治疗痹症”疗效显著，独具特色。

二、 机构设置情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设机构有：①党群组织：工会、离退休管理科、党办、组织人事科、纪检监察室；党办下设二层机构：社工部、团委、宣传办，社工部下设二层机构：志愿者服务中心、医务社工服务中心；②行政职能科室：院办、采购办、门诊部、感染预防与控制科、医疗设备科、审计科、财务科、医务部、信息网络中心、护理部、科教科、医保科、后勤保障中心、运营部；院办下设二层机构：安全生产办、档案室、文印图书室、医院质管办、法制办，财务科下设二层机构：收费处，医务部下设二层机构：质控病案科、医疗管理科、预防保健科、医患办，护理部下设二层机构：供应室，科教科下设二层机构：学科办、广西银质针学会、骨科实验室、广西中医骨康复技术工程技术研究中心，医保科下设二层机构：物价办，后勤保障中心下设二层机构：总务保卫办、基建办，运营部下设二层机构：资产管理办、绩效办、统计室、外联办；③临床科室：四肢创伤科（骨一科）、脊柱骨病科（骨二科）、康复科（骨三科）、骨关节·运动医学科（骨四科）、麻醉科手术室、重症监护室、内科·老年病科、治未病科；内科·老年病科下设二层机构：消化内镜诊疗部；④医技科室：营养科、药学部、放射科、检验科、输血科、超声心电科；药学部下设二层机构：制剂研发室、临床药学科、药剂科；⑤门急诊科室诊室：儿科、急诊科、妇产科、传统疗法科、疼痛科门诊、眼科耳鼻喉科、外科诊室、骨科诊室、沈茂荣名中医传承工作室、感染性疾病科门诊、骨质疏松科门诊、老年病科门诊内科门诊、治未病科门诊、民生门诊；急诊科下设二层机构：急诊内科、急诊骨科正骨科、处置室、留观室，骨科诊室下设二层机构：骨科专家门诊、四肢创伤科门诊、颈肩腰腿痛门诊脊柱骨病科门诊、康复科门诊、骨关节·运动医学科门诊，老年病科门诊内科门诊下设二层机构：戒烟门诊，治未病科门诊下设二层机构：体检办，民生门诊下设二层机构：骨伤科门诊、皮肤科、口腔科。

三、 人员构成情况

1.在职实有人数429人。其中：事业编制154人、机关后勤控制数1人。

2.离退休人员147人。其中：离休人员2人、退休人员145人。

第二部分：2022年部门预算报表

（注：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年部门预算报表详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、绩效目标申报表

 第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、 部门收支预算情况说明

2022年收入总预算20834.67万元，同比上年19505.22万元增加1329.45万元，同比增长6.82%；2022年支出总预算20834.67万元，同比上年19505.22万元增加1329.45万元，同比增长6.82%。增长的主要因素是：随着医疗卫生事业的发展，医院支出规模日渐加大，医院所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加；医院安排的资本性购置项目较往年增多。

二、 部门收入预算情况说明

2022年收入总预算20834.67万元，同比上年19505.22万元增加1329.45万元，同比增长6.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款1207.41万元，同比上年750.16万元增长457.25万元，增长60.95%。

（二）事业收入安排的资金17190.25万元，同比上年18100万元减少909.75万元，同比下降5.03%。主要原因医院医疗业务开展，医疗业务收入结构根据DRGs模式进一步优化，事业收入较以前年度出现合理的下降。

（三）其他收入安排的资金450万元，同比上年0万元增加450万元，主要增加下属方园社区卫生服务中心，收到南宁市青秀区国库拨款380万元的非同级财政拨款收入用于方园社区开展公共卫生服务项目工作的补助，医院利息收入26万元，保险赔款、废品处置、对口支援医院管理收入等其他收入35万元。。

（四）上年结余收入1987.02万元，同比上年655.06万元增加1331.96万元。

三、 部门支出预算情况说明

2022年支出总预算20834.67万元，同比上年19505.22万元增加1329.45万元，同比增长6.82%。

（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

1. 208社会保障和就业支出1015.06万元，同比上年353.02万元增加662.04万元，同比增长187.54%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出纳入208社会保障和就业支出。

2. 210卫生健康支出19140.41万元，同比上年19071.03万元增加69.38万元，同比增长0.36%。

3. 221住房保障支出411.63万元，同比上年81.17万元增长330.46万元，同比增长407.12%。主要是住房公积金项目支出纳入221住房保障支出核算。

4. 232债务付息支出267.57万元，同比上年0万元增加267.57万元。主要是2022年预计申请政府专项债券，偿还债券利息。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1. 基本支出预算。基本支出1445.48万元，占支出总预算6.94%。其中：

⑴工资福利支出1042.75万元，占基本支出预算72.14%，同比上年974.66万元增长68.09万元，增长6.99%。增长的主要因素有：在职人员数增加。

⑵商品和服务支出176.06万元，占本年基本支出预算12.18%，同比上年175.34万元增加0.72万元，增长0.41%。

⑶对个人和家庭补助支出226.67万元，占本年基本支出预算15.68%，同比上年205.7万元增加20.97万元，增长10.19%。主要是2022年离退休人员经费增加。

2. 项目支出预算。项目支出19389.19万元，占支出总预算93.06%。其中：

⑴工资福利支出9635.78万元，占本年项目支出预算49.70%，同比上年8839.72万元增加796.06万元，增长9.01%。

⑵商品和服务支出7970.52万元，占本年项目支出预算41.11%，同比上年8467.22万元减少496.7万元，下降5.87%。

⑶对个人和家庭补助支出136.64万元，占本年项目支出预算0.70%，同比上年130.89万元增加5.75万元，增长4.39%。

⑷债务利息支出267.57万元，占本年项目支出预算1.38%，同比上年0万元增长267.57万元，增长100%。主要是医院经开区新院建设的政府专项债券所产生的其他政府性基金债务付息支出。

⑸资本性支出1378.68万元，占本年项目支出预算7.11%，同比上年711.69万元增长666.99万元，增长93.72%。主要是增加医院住院楼大型修缮和过渡病房修缮项目、医院经开区新院建设基建工程款项目。

四、 财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入1207.41万元，同比上年750.16万元增加457.25万元，增长60.95%。

1. 本年收入1207.41万元，同比上年增加457.25万元，增长60.95%。

2.上年结转结余收入0元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出1207.41万元，同比上年增加457.25万元，增长60.95%。

1. 卫生健康支出1111.11万元，同比上年660.05万元增加451.06万元，增长68.34%。

2. 住房保障支出50.22万元，同比上年48.7万元增加1.52万元，增长3.12%。

3. 社会保障和就业支出46.08万元，同比上年41.41万元增加4.67万元，增长11.28%。主要是离退休人员经费较上年增加。

五、 一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1207.4万元，同比上年750.16万元增加457.24万元，增长60.95%。

2080502事业单位离退休46.08万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2100601中医（民族医）药专项1059.5万元，主要用于中医药传承创新发展专项支出：⑴中医药服务体系与能力建设专项经费436万元；⑵广西骨伤医院环境改造建设能力提升工程项目-住院部三至六层改造装修工程项目320万元；⑶2022年中央补助广西医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)240万元；⑷中药质量提升和产业高质量发展专项经费50万元。

2101102事业单位医疗51.61万元，主要用于医院在编人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金50.22万元，主要用于医院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出147.91万元，同比上年140.16万元增加7.75万元，增长5.53%。

（一） 人员经费

人员经费147.91万元，同比上年140.16万元增加7.75万元，增长5.53%。

（二） 公用经费

公用经费0万元，同比上年无增减。

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费、公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。

八、 政府性基金预算情况说明

单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、 其他重要事项情况说明

（一）医院运行经费安排情况说明

2022年医院运行经费8146.58万元，其中：办公费31.2万元，印刷费12万元，咨询费0.3万元，手续费1.2万元，水费18万元，电费130.6万元，邮电费31.2万元，物业管理费201.4万元，差旅费112.79万元，维修费881.1万元，租赁费156万元，专用材料费5661.3万元，劳务费62.03万元，委托业务费31万元，工会经费270.59万元，福利费10万元，税金及附加费用12万元，其他商品和服务费用314.64万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算2391.18万元，同比上年8266.69万元减少5875.51万元，下降71.07%。下降的主要原因是按照自治区财政厅的文件要求，鉴于广西壮族自治区公共资源交易中心单位的广西壮族自治区药械集中采购网平台与自治区财政厅的政府采购云平台不相兼容的原因，在广西壮族自治区药械集中采购网平台上购置的药品和卫生材料不列入部门预算中的采购范围，因此导致2022年采购预算资金减少较多。

政府采购项目类型划分：集中采购预算296.83万元，占采购预算12.41%，同比上年267.59万元增加29.24万元；其中，货物类119.83万元，占比40.37%；服务类177万元，占比59.63%。分散采购预算2094.35万元，占采购预算87.59%，同比上年7999.1万元减少5904.75万元，下降73.82%。其中，货物类733.85万元，占比35.04%；工程类584.60万元，占比27.91%；服务类775.90万元，占比37.05%。

政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款889.84万元，同比上年610万元增加279.84万元；事业收入安排的资金1501.34万元，同比上年7001.63万元减少5500.29万元；上年结余收入0万元，同比上年655.06万元减少655.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年医院编内车辆实有数6辆（包括：轿车2辆，救护车4辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年部门预算中共有3个一般公共预算项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总金额为996万元。

1、2022年中央补助广西医疗服务与保障能力（中医药传承与创新发展部分），项目年度预算240万元，项目年度绩效目标：（1）①加强广西骨伤医院康复技术能力建设，专科建设不少于1个。②结合中医经典病房建设要求，建设康复科“中医经典康复病房”。③研发中医特色外用康复中药（协定方）至少1个。④完成广西当地特色的若干优势病种诊疗方案、临床路径及中医康复技术服务包。遴选不少于1个优势病种诊疗方案进行推广运用，运用比例≥80％。⑤外出进修或学习至少20人次，请外院专家讲学，至少20人次。⑥通过中医药康复文化宣传建设提高人民群众对中医康复的认知。（2）通过项目实施切实完善感染防控组织建设；加强重点部门监管；培养储备感控技术骨干力量；逐步建立感染防控管理工作的标准化、规范化、科学化管理机制。全面提升医院的感染防控水平和应急处置能力，避免医院感染暴发恶性事件发生。达到医院感染发病率低于5％，一类切口手术部位感染率低于1.5％，全院、重点岗位人员培训达100％，患者对院感知识知晓率95％，院内发生职业暴露院内干预措施达100％，个人防护达100％。（3）支持中医药专业人才到国内高水平、优秀的团队进修、培训学习等，支持引进国内先进人才或团队来院进行教学、临床查房、科研指导等，通过“走出去，引进来”的方式，加快医院中医药专业人才队伍建设，努力打造一支具有临床、科研、教学、管理能力的创新型人才。（4）通过开班培训班等形式培养200名广西中医药壮瑶医药康养人才。通过规范推广中医壮瑶医养生保健服务，促进广西中医药壮瑶医药健康服务提质。通过支持培训基地人员参加培训和交流学习，提高培训基地师资教学能力及临床服务水平。完善培训基地设施设备，优化康养体验学习区，提升教学实验室服务能力等。（5）支持医院专业人才到国内高水平、优秀的团队进修、培训学习等，鼓励科研人才产出科研成果，加快医院人才队伍建设，努力打造一支具有临床、科研、教学、管理能力的创新型人才。

 2、中医药服务体系与能力建设专项经费，项目年度预算436万元，项目年度绩效目标：（1）开展新项目、科研及教学服务，加快患者的疾病康复速度，及时救治急危重症患者，提高医疗服务质量，提升医院服务能力。完善满足医院门急诊就医人员及住院病人的需求，以保证各项医疗工作正常运转。达到医院信息系统安全等级保护三级水平，并完成备案工作。 （2）加强医院能力建设，专科建设不少于3个。医院对口帮扶年度派驻人员（不少于6个月）不少于3人。 （3）2022年底，完成智慧中医医院平台建设，提升医院智能化信息系统。  

3、广西骨伤医院环境改造建设能力提升工程项目—住院部三至六层改造装修工程项目，项目年度预算320万元，项目年度绩效目标：项目的建设目标是为了改善广西骨伤医院医疗基础设施老化、基础设施陈旧的现状，提高医疗卫生服务效率，便于南宁市及周边县镇居民享受基本医疗服务、康复保健服务。通过该项目的建设，可以加快南宁市医疗卫生事业的发展和完善，提高广西整体的医疗水平和实力。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表(实时)（公开表）_2022-02-28.xls

绩效目标申报表450000210241256780250_中医药服务体系与能力建设专项经费_202202281701031.xls

绩效目标申报表450000220341200011939_广西骨伤医院环境改造建设能力提升工程项目-住院部三至六层改造装修工程项目_202202281655151.xls

绩效目标申报表450000220441200023326_2022年中央补助广西医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)_202202281656021.xls