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第一部分：部门概况
主要职能
广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局委员会直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院，广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。是中区直及南宁市基本医疗保险、新型农村合作医疗定点医院，获“全国百姓放心示范医院”及“广西五一劳动奖状”等荣誉称号。其中骨伤科是国家中医药管理局 “十一五”重点专科(专病)，骨伤康复科是国家中医药管理局“十二五”重点建设专科。长期以来，医院坚持“大专科、小综合”与中西医结合的办院方向，把骨伤科作为医院建设重点来抓。采用中西医结合治疗骨伤科疾病为专科特色：手法整复骨折与关节脱位、小夹板外固定、中药外敷、内服治疗骨折；治疗各种急、慢性软组织损伤、股骨头缺血性坏死、骨质疏松症、风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨性关节炎、骨髓炎等疾病；采用“银质针”“小针刀”、推拿按摩手法和中草药内服、外敷等治疗颈、肩、腰、腿疾病，其中“银质针治疗痹症”疗效显著，独具特色。
机构设置情况
广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设机构有：①行政职能科室：党办、组织干部科、宣传科、纪检监察室、工会、院办、人事科、财务科、医务部、护理部、门诊部、绩效办、感控科、科教科、审计科、医保科、信息网络中心、离退休管理科、医疗设备科、后勤保障中心、方园社区卫生服务中心、社工部、团委、档案室、图书文印室、收费处、医患关系办公室、医疗管理科、信息质控科、病案管理科、预防保健科（传染病管理科）、供应室、临床重点专科办公室、广西中医骨伤康复技术工程技术研究中心、名中医工作室、广西银质针学会、总务科、保卫科、资产管理科、基建科、志愿者服务中心、医务社工服务中心；②临床科室：创伤科（骨一科）、脊柱科（骨二科）、筋伤科骨伤康复颈肩腰腿痛（骨三科）关节科（骨四科）、综合内科（老年病科）、消化呼吸内科、手麻科、重症监护室、治未病科；③医技科室：营养科、药学部（制剂研发室、临床药学科、药剂科）、放射科、检验科、输血科、超声心电科；④门急诊科室诊室：急诊科、正骨科、口腔科、耳鼻喉科、眼 科、儿 科、传统疗法科、皮肤科、妇产科、肠道门诊、骨科诊室、处置室、内科诊室、发热门诊、戒烟门诊、沈茂荣名医传承工作室、消化内镜诊疗部。
人员构成情况
1.在职实有人数431人。其中：事业编制156人、机关后勤控制数1人。
2.离退休人员150人。其中：离休人员2人、退休人员148人。
车辆情况
2021年医院编内车辆实有数6辆（包括：轿车2辆，救护车4辆）。
第二部分：2021年部门预算报表
（注：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2021年部门预算报表详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分： 2021年部门预算情况说明
部门收支预算情况说明
2021年收入总预算19505.22万元，同比上年18259.26万元增加1245.96万元，同比增长6.82%；2021年支出总预算19505.22万元，同比上年18259.26万元增加1245.96万元，同比增长6.82%。增长的主要因素是：随着医疗卫生事业的发展，医院支出规模日渐加大，医院所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加；医院安排的资本性购置项目较往年增多。
部门收入预算情况说明
2021年收入总预算19505.22万元，同比上年18259.26万元增加1245.96万元，同比增长6.82%。其中：
（一）一般公共预算拨款750.16万元，同比上年815.40万元减少65.24万元，下降8.00%。
（二）事业收入安排的资金18050万元，同比上年17203.86万元增加846.14万元，同比增长4.92%。增加的主要原因医院医疗业务开展，医疗业务收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现合理的增幅。
（三）其他收入安排的资金50万元，同比上年140万元减少90万元，主要原因民生路14号商铺收回，不对外出租。
（四）上年结余收入655.06万元，同比上年100万元增加555.06万元。
部门支出预算情况说明
2021年支出总预算19505.22万元，同比上年18259.26万元增加1245.96万元，同比增长6.82%。
（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：
1. 208社会保障和就业支出353.02万元，同比上年170.94万元增加182.08万元，同比增长106.52%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出较上年大幅度增加，事业单位离退休增加100万元支出。
2. 210卫生健康支出19071.03万元，同比上年18002.85万元增加1068.18万元，同比增长5.93%。
3. 221住房保障支出81.17万元，同比上年85.47万元减少4.30万元，同比下降5.03%。
（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。
1. 基本支出预算。基本支出1355.70万元，占支出总预算6.95%。其中：
⑴工资福利支出974.66万元，占基本支出预算71.89%，同比上年1059.48万元减少84.82万元，下降8.01%。下降的主要因素有：在职人员数减少。
⑵商品和服务支出175.34万元，占本年基本支出预算12.93%，同比上年175.14万元增加0.2万元，增长0.11%。
⑶对个人和家庭补助支出205.70万元，占本年基本支出预算15.17%，同比上年195.12万元增加30.56万元，增加15.66%。增长的主要原因是： 2021年退休人员增加。
项目支出预算。项目支出18149.52万元，占支出总预算93.05%。其中：
⑴工资福利支出8839.72万元，占本年项目支出预算48.70%，同比上年7152.97万元增加1686.75万元，增长23.58%。增长的主要原因是：在职人员数增加及调增非在编人员绩效工资。
⑵商品和服务支出8467.22万元，占本年项目支出预算46.65%，同比上年7910.13万元增加557.09万元，增长7.04%。增长的主要原因是：随着医疗卫生事业的发展，医院支出规模日渐加大，医院所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。
⑶对个人和家庭补助支出130.89万元，占本年项目支出预算0.72%，同比上年307.50万元减少176.61万元，下降57.43%。
⑷债务利息支出0万元，占本年项目支出预算0%，同比上年246万元减少246万元，下降100%。增长的主要原因是：医院无预计借地方性政府债券。
⑸资本性支出711.69万元，占本年项目支出预算3.92%，同比上年1212.92万元减少501.23万元，下降41.32%。减少的主要原因是医院安排的医疗设备购置项目较往年减少。
财政拨款收支预算情况说明
（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入750.16万元，同比上年815.4万元减少65.24万元，下降8.00%。
1. 本年收入750.16万元，同比上年减少65.24万元，下降8.00%。
（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出750.16万元，同比上年减少65.24万元，下降8.00%。
1. 卫生健康支出660.05万元，同比上年减少104.07万元，下降13.62%。
2. 住房保障支出48.70万元，同比上年减少2.58万元，下降5.03%。
3. 社会保障和就业支出41.41万元，同比上年增加41.41万元，增长100%。
一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出750.16万元，同比上年减少65.24万元，下降8.00%。
2080502事业单位离退休41.41万元，主要用于离休人员工资；
2100601中医（民族医）药专项610万元，用于中医药服务体系与能力建设专项经费：⑴医疗设备购置300万元；⑵后备电源及用房改造140万元；⑶信息网络及软件购置更新122万元；⑷环境改造建设能力提升工程48万元。
2101102事业单位医疗50.05万元，主要用于医院在编人员的基本医疗保险；
2210201住房公积金48.70万元，主要用于医院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出140.16万元，同比上年增加2.76万元，增长2.01%。
人员经费
人员经费140.16万元，同比上年增加2.76万元，增长2.01%。
公用经费
公用经费0万元，同比上年无增减。
一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，同比无增减。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费、公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。
政府性基金预算情况说明
单位2021年部门预算无政府性基金预算。
其他重要事项情况说明
1. 医院运行经费安排情况说明
2021年医院运行经费8642.56万元，其中：办公费26万元，印刷费10万元，手续费1万元，水费18万元，电费115.72万元，邮电费26万元，物业管理费199万元，差旅费43.50万元，因公出国费用20万元，维修费428万元，租赁费130万元，会议费15.96万元，培训费59.97万元，公务接待费3.09万元，专用材料费6770万元（包括药品费2704万元，卫生材料费4026万元），劳务费20.86万元，委托业务费8万元，福利费10万元，公务用车运行维护费36.26万元，税金及附加费用10万元，其他商品和服务费用259.31万元，固定资产折旧费250万元。
2. 政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算8266.69万元，同比上年减少195.23万元，下降2.31%。下降的主要原因是减少了建设及医疗机构能力建设方面的投入，其中：A.医院减少设备购置、病房修缮等机构能力建设方面的投入；B.药品、医用卫生材料采购减少。
政府采购项目类型划分：集中采购预算267.59万元，占采购预算3.24%；分散采购预算7999.10万元，占采购预算96.76%。
政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款610万元；事业收入安排的资金7001.63万元，；上年结余收入655.06万元。
3.国有资产占用情况说明
2021年年初，单位国有资产合计13343.49万元，其中：流动资产8602.53万元，非流动资产4740.96万元（包括房屋及构筑物1303.06万元，专用设备2327.07万元，车辆6辆价值42.47万元）。
4.重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年部门预算中共有4个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量610万元，其中：一般公共预算拨款项目1个，资金量610万元。
项目名称 | 中医药服务体系与能力建设专项经费 | 项目编码 | 412005xm21n0091 | |
项目实施单位 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | |||
项目性质 | 当年新增项目 | |||
自治区本级项目 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||
合计 | 634.50 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||
自治区 | 610.00 | |||
政府性基金 | ||||
其他资金 | 24.50 | |||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】 根据《医疗卫生机构医学装备管理办法》的规定，依据《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，加强中医医疗服务体系建设和桂卫[2008]3号文，实施好国家中医管理局关于重点骨伤专科建设项目，加强医院治疗设备投入，提升公立医院服务能力，我院近年来医院业务飞速发展，各临床科室原有部分医疗设备已比较陈旧、老化、超使用年限，部分维修找不到相关配件，现有的医疗设备已不能满足临床需要，同时我院手麻科设备陈旧老化、短缺，影响到临床医疗业务的开展以及骨科手术麻醉的安全性。 | |||
项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | |
项目实施进度安排 | 2021年上半年完成设备采购计划任务，下半年完成设备采购、安装以及使用 | |||
年度绩效目标 | 2021年基本能满足医院各临床工作需要，开展新项目、科研及教学服务，更高效优质为广大患者服务的目标。完善满足医院行政人员办公场所、门急诊就医人员及住院病人对供电的需求，以保证各项工作正常运转。满足向院领导及主管财政、卫生、审计等部门的数据提供，保障时效性和准确性。达到医院信息系统安全等级保护三级水平，并完成备案工作。 | |||
中期绩效目标（2021-2023年） | 医疗设备购置经费基本能满足医院各临床工作需要，开展新项目、科研及教学服务，以及为广大患者服务的目标。减轻疾病给患者带来的痛苦；加快患者的疾病康复速度；提高伤残患者的日常生活能力。从国内目前医疗的发展状况来看，无或较少的经济效益是阻碍医学生存和发展的一个主要问题。随着经济水平的提供，人们生活质量也随之提供，对骨科治疗提出了更高的要求。改善医院住院楼窗户脱落情况，改造医院内部环境，改善医院病房设施，提高病人满意度。保障医院办公场所、门急诊就医人员及住院病人对供电的需求，改善办公、就医及住院人员的需要。帮助财务人员降低工作量、提高会计信息质量、由核算型会计向管理型会计转变，满足向院领导及主管财政、卫生、审计等部门的数据提供，保障时效性和准确性，大大促进医院财务工作转型升级，建设智慧财务、智慧医院。按要求进行采购使医院信息系统安全保护等级持续达到三甲医院的要求。 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 产出数量 | 1.设备采购台数；2.信息网络及软件购置更新； | 1.大于或等于21台设备：多频振动排痰机1台、空气肢体压力治疗仪2台、全自动粪便分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、心电监护仪2台、氦氖激光治疗仪1台、牙科综合治疗机2台、仰卧位头枕+俯卧位垫1台、医用电热垫1张、麻醉多功能监护仪1台、麻醉机1台、便携式彩色多普勒超声系统1台、多体位治疗床4台、体外冲击波治疗机1台、630KV配电柜1台 等。 | |
产出质量 | 1.政府采购率，2.设备质量合格率，3.医疗设备验收通过率，4.信息网络及软件运行 | 1.100%；2.100%；3.100%；4.正常运行软件 | ||
产出时效 | 设备、信息网络及软件投入使用时间 | 2021年11月前 | ||
产出成本 | 1.设备采购成本；2.信息网络及软件购置更新成本；3.房屋修缮工程成本 | 1.多频振动排痰机1.5万、空气肢体压力治疗仪5万（2.5万×2台）、全自动粪便分析仪8万、全自动化学发光免疫分析仪42万、心电监护仪9万（4.5万×2台）、氦氖激光治疗仪5万、牙科综合治疗机4万（2万×2台）、仰卧位头枕+俯卧位垫1.5万、医用电热垫9.5万、麻醉多功能监护仪27万、麻醉机70万、便携式彩色多普勒超声系统50万、多体位治疗床12万（3万×4台）、体外冲击波治疗机75万、630KV配电柜一套120万元等；总共439.5万元。 | ||
效果指标 | 经济效益 | 设备医疗投入使用，服务收入 | 年收入达到100万元以上 | |
社会效益 | 1.冲击波、心电监护仪、便携式彩色多普勒超声系统、麻醉多功能监护仪、麻醉机、全自动化学发光免疫分析仪等设备承检人次； | 1.体外冲击波治疗机每年承检人数2800-3000人次；心电监护仪每年承检人数286人次；便携式彩色多普勒超声系统承检人数840-1000人次；麻醉多功能监护仪承检人数750-1250人次；麻醉机承检人数750-1250人次；全自动化学发光免疫分析仪承检人数6000人次。 | ||
生态效益 | 无 | 无 | ||
可持续影响 | 1.医院信息系统安全等级水平；2.医院后备电源 | 1.安全等级保护三级水平；2.满足应急供应全院电力 | ||
满意度指标 | -- | 患者满意度 | 大于等于95% | |
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。