关注微信公众号
打开支付宝[扫一扫]
第一部分：部门概况
一、主要职能
建所初期主要研究中医骨伤疗法和临床用中草药，整理名医文献。随着改革开放和科研院所机构改制，1995年以来我所坚持中西医结合、所院合一的发展方向，以科研带动临床、临床为科研打基础，加强中医药特色骨伤专科医院建设，加快中医药科研成果的转化和应用，以投入少、见效快、中药费用低为特点，突出中医骨伤专科研究和临床服务，满足广大人民群众医疗服务需要。在2018年继续承担中区直医疗保障服务与南宁市直医疗保障服务，担负地段单位小孩统筹医疗、方园社区预防保健服务。
二、人员构成情况
实有职工373人，其中：在编职工149人，合同聘用人员用工244人。实有离退休人员137人，其中：离休人员2人，退休人员135人。
第二部分：2018年部门预算、“三公”经费、会议费和培训费预算报表
收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 669.36 | 一、一般公共服务支出 | |
1.经费拨款 | 669.36 | 二、外交支出 | |
(1)自治区本级 | 666.36 | 三、国防支出 | |
(2)中央补助 | 3.00 | 四、公共安全支出 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 168.69 | |
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16,782.04 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十、节能环保支出 | ||
（6）捐赠收入安排的资金 | 十一、城乡社区支出 | ||
（7）政府住房基金收入安排的资金 | 十二、农林水支出 | ||
（8）其他收入安排的资金 | 十三、交通运输支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
1.自治区本级 | 十五、商业服务业等支出 | ||
2.中央补助 | 十六、金融支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 十七、援助其他地区支出 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十八、国土海洋气象等支出 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 十九、住房保障支出 | 43.38 | |
2.其他收入安排的资金 | 二十、粮油物资储备支出 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 16,319.75 | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
1.事业收入安排的资金 | 16,319.75 | 二十二、预备费 | |
2.经营收入安排的资金 | 二十三、其他支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 二十四、债务还本支出 | ||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 16,989.11 | 本 年 支 出 合 计 | 16,994.11 |
六、上年结余收入 | 5.00 | 二十七、结转下年支出 | |
1.一般公共预算拨款结转 | 1.一般公共服务支出 | ||
(1)自治区本级 | 2.外交支出 | ||
(2)中央补助 | 3.国防支出 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 4.公共安全支出 | ||
(1)自治区本级 | 5.教育支出 | ||
(2)中央补助 | 6.科学技术支出 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 7.文化体育与传媒支出 | ||
4.其他结转 | 5.00 | 8.社会保障和就业支出 | |
5.历年净结余可安排的资金 | 9.医疗卫生与计划生育支出 | ||
其中：政府性基金预算拨款净结余 | 10.节能环保支出 | ||
(1)自治区本级 | 11.城乡社区支出 | ||
(2)中央补助 | 12.农林水支出 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 13.交通运输支出 | ||
其他净结余 | 14.资源勘探信息等支出 | ||
15.商业服务业等支出 | |||
16.金融支出 | |||
17.援助其他地区支出 | |||
18.国土海洋气象等支出 | |||
19.住房保障支出 | |||
20.粮油物资储备支出 | |||
21.国有资本经营预算支出 | |||
22.预备费 | |||
23.其他支出 | |||
24.债务还本支出 | |||
25.债务付息支出 | |||
26.债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 16,994.11 | 支 出 总 计 | 16,994.11 |
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 669.36 | 120.14 | 549.22 | ||||
210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 50.22 | 50.22 | ||
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 338.56 | 28.56 | 310.00 | |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 16.00 | 16.00 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 143.00 | 143.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 | ||
（部门）2018年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表 | |
单位：万元 | |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 7 |
1.因公出国（境）费用 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置 | 0 |
4.会议费 | 0 |
5.培训费 | 7 |
第三部分：2018年部门预算、“三公”经费、会议费和培训费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算16994.11万元，同比增加894.67万元，增长5.55%。
一般公共预算拨款669.36万元，同比减少740.11万元，下降52.51%。其中：自治区本级预算拨款666.36万元，中央补助经费拨款3.00万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金16319.75万元，同比增加1629.78万元，增长11.09%，其中：事业收入安排的资金16319.75万元，同比增加1629.78万元，增长11.09%。
上年结余收入5万元，同比增加5万元，增长100%，其中：事业收入结转5万元，同比增加5万元，增长100%。
（二） 支出预算说明。
2018年支出总预算16994.11万元，基本支出1083.76万元，占支出总预算的6.38%，同比增加71.69万元，增长7.08%；项目支出15910.35万元，占支出总预算的93.62%，同比增加822.98万元，增长5.45%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
208社会保障和就业支出168.69万元，占支出总预算0.99％，同比增加14.38万元，增长9.32％。
210医疗卫生与计划生育支出16782.04万元，占支出总预算98.75%，同比增加876.59万元，增长5.51％。
221住房保障支出43.38万元，占支出总预算0.26%，同比增加3.70万元，增长9.32％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1083.76万元，占支出总预算6.38％，同比增加71.69万元，增长7.08%。
工资福利支出预算875.38万元，占基本支出预算80.77％，同比增加114.32万元，增长15.02％。
商品和服务支出预算172.82万元，占基本支出预算15.95％，同比减少10.44万元，下降5.70％。
对个人和家庭的补助支出预算35.56万元，占基本支出预算3.28％，同比减少32.19万元，下降47.51％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算15910.35万元，占支出总预算的93.62%，同比增加822.98万元，增长5.45%。
工资福利支出预算6766.10万元，占项目支出预算42.53％，同比增加1645.01万元，增长32.12％。
商品和服务支出预算7748.5万元，占项目支出预算48.70％，同比增加383.40万元，增长5.21％。
对个人和家庭的补助支出预算271.66万元，占项目支出预算1.71％，同比减少575.42万元，下降67.93％。
资本性支出预算1124.09万元，占项目支出预算7.06％，同比减少630.01万元，下降35.92％。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出669.36万元，其中：基本支出 120.14万元，项目支出549.22万元。
1.中医（民族）医院经费支出预算50.22万元，占财政拨款支出总预算7.50％，同比100%。
2.其他专科医院经费支出预算338.56万元，占财政拨款基本支出预算50.58％，同比减少819.51万元，下降70.77％。
3.重大公共卫生专项经费支出预算16万元，占财政拨款基本支出预算2.39％，同比减少0.12万元，下降0.74％。
4.突发公共卫生事件应急处理经费支出预算30万元，占财政拨款支出总预算的4.48%，与上年持平。
5.中医（民族医）药专项经费支出预算143万元，占财政拨款项目支出预算21.36％，同比增加23万元，增长19.17％。
6.事业单位医疗经费支出预算48.20万元，占财政拨款项目支出预算7.20％，同比增加7万元，增长16.99％。
7.住房公积金经费支出预算43.38万元，占财政拨款项目支出预算6.48％，同比增加6.3万元，增长16.99％。
三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算20万元，与上年持平。
（二）公务接待费2018年预算14.09万元，与上年持平。
（三）公务用车费2018年预算81.26万元，同比增加45万元，增长124.10％。其中：
1. 公务用车运行维护费2018年预算36.26万元，与上年持平。
2. 公务用车购置2018年预算45万元，同比增长100％。
第一部分：部门概况
一、主要职能
建所初期主要研究中医骨伤疗法和临床用中草药，整理名医文献。随着改革开放和科研院所机构改制，1995年以来我所坚持中西医结合、所院合一的发展方向，以科研带动临床、临床为科研打基础，加强中医药特色骨伤专科医院建设，加快中医药科研成果的转化和应用，以投入少、见效快、中药费用低为特点，突出中医骨伤专科研究和临床服务，满足广大人民群众医疗服务需要。在2018年继续承担中区直医疗保障服务与南宁市直医疗保障服务，担负地段单位小孩统筹医疗、方园社区预防保健服务。
二、人员构成情况
实有职工373人，其中：在编职工149人，合同聘用人员用工244人。实有离退休人员137人，其中：离休人员2人，退休人员135人。
第二部分：2018年部门预算、“三公”经费、会议费和培训费预算报表
收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 669.36 | 一、一般公共服务支出 | |
1.经费拨款 | 669.36 | 二、外交支出 | |
(1)自治区本级 | 666.36 | 三、国防支出 | |
(2)中央补助 | 3.00 | 四、公共安全支出 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 168.69 | |
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16,782.04 | |
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十、节能环保支出 | ||
（6）捐赠收入安排的资金 | 十一、城乡社区支出 | ||
（7）政府住房基金收入安排的资金 | 十二、农林水支出 | ||
（8）其他收入安排的资金 | 十三、交通运输支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
1.自治区本级 | 十五、商业服务业等支出 | ||
2.中央补助 | 十六、金融支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 十七、援助其他地区支出 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十八、国土海洋气象等支出 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 十九、住房保障支出 | 43.38 | |
2.其他收入安排的资金 | 二十、粮油物资储备支出 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 16,319.75 | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
1.事业收入安排的资金 | 16,319.75 | 二十二、预备费 | |
2.经营收入安排的资金 | 二十三、其他支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 二十四、债务还本支出 | ||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 16,989.11 | 本 年 支 出 合 计 | 16,994.11 |
六、上年结余收入 | 5.00 | 二十七、结转下年支出 | |
1.一般公共预算拨款结转 | 1.一般公共服务支出 | ||
(1)自治区本级 | 2.外交支出 | ||
(2)中央补助 | 3.国防支出 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 4.公共安全支出 | ||
(1)自治区本级 | 5.教育支出 | ||
(2)中央补助 | 6.科学技术支出 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 7.文化体育与传媒支出 | ||
4.其他结转 | 5.00 | 8.社会保障和就业支出 | |
5.历年净结余可安排的资金 | 9.医疗卫生与计划生育支出 | ||
其中：政府性基金预算拨款净结余 | 10.节能环保支出 | ||
(1)自治区本级 | 11.城乡社区支出 | ||
(2)中央补助 | 12.农林水支出 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 13.交通运输支出 | ||
其他净结余 | 14.资源勘探信息等支出 | ||
15.商业服务业等支出 | |||
16.金融支出 | |||
17.援助其他地区支出 | |||
18.国土海洋气象等支出 | |||
19.住房保障支出 | |||
20.粮油物资储备支出 | |||
21.国有资本经营预算支出 | |||
22.预备费 | |||
23.其他支出 | |||
24.债务还本支出 | |||
25.债务付息支出 | |||
26.债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 16,994.11 | 支 出 总 计 | 16,994.11 |
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 669.36 | 120.14 | 549.22 | ||||
210 | 02 | 02 | 中医（民族）医院 | 50.22 | 50.22 | ||
210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 338.56 | 28.56 | 310.00 | |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 16.00 | 16.00 | ||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.00 | 30.00 | ||
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 143.00 | 143.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.38 | 43.38 | ||
（部门）2018年公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表 | |
单位：万元 | |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 7 |
1.因公出国（境）费用 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公务用车费 | 0 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
（2）公务用车购置 | 0 |
4.会议费 | 0 |
5.培训费 | 7 |
第三部分：2018年部门预算、“三公”经费、会议费和培训费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算16994.11万元，同比增加894.67万元，增长5.55%。
一般公共预算拨款669.36万元，同比减少740.11万元，下降52.51%。其中：自治区本级预算拨款666.36万元，中央补助经费拨款3.00万元。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金16319.75万元，同比增加1629.78万元，增长11.09%，其中：事业收入安排的资金16319.75万元，同比增加1629.78万元，增长11.09%。
上年结余收入5万元，同比增加5万元，增长100%，其中：事业收入结转5万元，同比增加5万元，增长100%。
（二） 支出预算说明。
2018年支出总预算16994.11万元，基本支出1083.76万元，占支出总预算的6.38%，同比增加71.69万元，增长7.08%；项目支出15910.35万元，占支出总预算的93.62%，同比增加822.98万元，增长5.45%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
208社会保障和就业支出168.69万元，占支出总预算0.99％，同比增加14.38万元，增长9.32％。
210医疗卫生与计划生育支出16782.04万元，占支出总预算98.75%，同比增加876.59万元，增长5.51％。
221住房保障支出43.38万元，占支出总预算0.26%，同比增加3.70万元，增长9.32％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1083.76万元，占支出总预算6.38％，同比增加71.69万元，增长7.08%。
工资福利支出预算875.38万元，占基本支出预算80.77％，同比增加114.32万元，增长15.02％。
商品和服务支出预算172.82万元，占基本支出预算15.95％，同比减少10.44万元，下降5.70％。
对个人和家庭的补助支出预算35.56万元，占基本支出预算3.28％，同比减少32.19万元，下降47.51％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算15910.35万元，占支出总预算的93.62%，同比增加822.98万元，增长5.45%。
工资福利支出预算6766.10万元，占项目支出预算42.53％，同比增加1645.01万元，增长32.12％。
商品和服务支出预算7748.5万元，占项目支出预算48.70％，同比增加383.40万元，增长5.21％。
对个人和家庭的补助支出预算271.66万元，占项目支出预算1.71％，同比减少575.42万元，下降67.93％。
资本性支出预算1124.09万元，占项目支出预算7.06％，同比减少630.01万元，下降35.92％。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出669.36万元，其中：基本支出 120.14万元，项目支出549.22万元。
1.中医（民族）医院经费支出预算50.22万元，占财政拨款支出总预算7.50％，同比100%。
2.其他专科医院经费支出预算338.56万元，占财政拨款基本支出预算50.58％，同比减少819.51万元，下降70.77％。
3.重大公共卫生专项经费支出预算16万元，占财政拨款基本支出预算2.39％，同比减少0.12万元，下降0.74％。
4.突发公共卫生事件应急处理经费支出预算30万元，占财政拨款支出总预算的4.48%，与上年持平。
5.中医（民族医）药专项经费支出预算143万元，占财政拨款项目支出预算21.36％，同比增加23万元，增长19.17％。
6.事业单位医疗经费支出预算48.20万元，占财政拨款项目支出预算7.20％，同比增加7万元，增长16.99％。
7.住房公积金经费支出预算43.38万元，占财政拨款项目支出预算6.48％，同比增加6.3万元，增长16.99％。
三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算20万元，与上年持平。
（二）公务接待费2018年预算14.09万元，与上年持平。
（三）公务用车费2018年预算81.26万元，同比增加45万元，增长124.10％。其中：
1. 公务用车运行维护费2018年预算36.26万元，与上年持平。
2. 公务用车购置2018年预算45万元，同比增长100％。