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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院、广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。

二、机构设置情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设部门有：①党政部门：党政办公室、纪检监察室、人力资源部、医务部、护理部、采购办、科教部、审计科、工会、财务运营部、保障部；②业务部门（临床科室）：四肢创伤科、脊柱骨病科、关节科、康复科、重症医学科、麻醉科、内科老年病科、治未病科、正骨科、急诊科、筋伤科（传统疗法科）；③业务部门（医技科室）：心电超声科、放射科、检验科、输血科、病理科、药学部、手术室；④业务部门（门诊科室）：外科门诊、感染性疾病科门诊、骨科门诊、儿科门诊、口腔科门诊、皮肤科门诊、疼痛科门诊、内科老年病科门诊、便民门诊；⑤业务部门（社区）：方园社区卫生服务中心、长虹社区卫生服务中心。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定我单位人员编制191名，其中：事业编制190名、后勤控制数1名。

（二）实有人数情况。

医院在职实有人数485人。其中：事业编制168人。

单位离退休人员146人。其中：离休人员0人、退休人员146人。

第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入预算20770.10万元，总支出预算20770.10万元，同比上年21006.03万元减少235.93万元，同比下降1.12％。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算20770.10万元，同比减少235.93万元，下降1.12％。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2026.63万元，同比上年1604.14万元增加422.49万元，增长26.34％，增长的原因是本年年初一般公共预算拨款较上年年初增加。

（二）单位资金收入18596.56万元，同比上年19401.89万元减少805.32万元，下降4.15％。

（三）上年结转结余收入146.90万元，同比增长146.9万元。主要是结转使用的科教课题资金。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算20770.10万元，同比减少235.93万元，下降1.12％。

（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”三类。

1.“208社会保障和就业支出”531.13万元，同比上年541.44万元减少10.30万元，下降1.9％，其中：单位基本养老保障缴费支出207.19万元，单位职业年金缴费103.59万元，事业单位离退休费用220.35万元。

2.“210卫生健康支出”19791.61万元，同比上年20015.79万元减少224.18万元，下降1.12％，其中：中医（民族）医院预算资金17823.63万元，中医（民族医）药专项预算资金1818万元，事业单位医疗97.12万元，其他公共卫生支出2.64万元，其他公立医院支出50.22万元。

3.“221住房保障支出”447.36万元，同比上年448.80万元减少1.44万元，下降0.32％。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算7533.67万元，占本年支出预算36.27％，其中：

（1）人员经费预算7237.07万元，占基本支出预算92.87％，同比增加140.84万元，增长1.98％。其中:工资福利支出预算6996.72万元，同比增加137.87万元，增长2.01％；对个人和家庭的补助预算240.35万元，同比增加2.97万元，增长1.25％。人员经费预算增长原因为单位实有人员增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算296.60万元，占基本支出预算3.94％，同比增加16.33万元，增长5.83％。

2.项目支出预算13236.42万元，占本年支出预算63.73％，同比减少393.11万元，下降2.88％。其中：

（1）工资福利支出3252.24万元，同比上年3440.98万元减少188.74万元，下降5.49%。

（2）商品和服务支出7171.22万元，同比上年8590.23万元下降1419.01万元，下降16.52%。下降的主要原因是根据执行情况减少了专用材料支出预算。

（3）对个人和家庭补助支出50万元，同比上年无增减。

（4）资本性支出1720.96万元，同比上年1517.32万元增加203.64万元，增长13.42%。增长的主要原因是较上年增加了信息系统软硬件购置预算。

（5）其他支出1042万元，同比上年支出增加1011万元，增长原因是新增还本付息支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，同比2025年无增减变动。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出，同比2025年无增减变动。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年无增减。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，我单位2026年运行经费预算7467.82万元，较上年8870.50减少1402.68万元，下降15.81%，下降的主要原因是根据执行情况减少了专用材料支出预算。单位运行经费主要包括办公费67.14万元，印刷费15.26万元，手续费5万元，水费25万元，电费180万元，邮电费28.97万元，物业管理费327.17万元，差旅费60.70万元，因公出国（境）费用20万元，维修（护）费240.50万元，租赁费382.94万元，会议费15.88万元，培训费40.84万元，公务接待费2.08万元，专用材料费4665.16万元，劳务费89.55万元，委托业务费145.01万元，工会经费74.56万元，公务用车运行维护费18.50万元，其他交通费用2万元，税金及附加费用5万元，其他商品和服务费用1056.55万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1968.65万元，较上年749.21增加1219.44万元，增长162.76%，增长的原因主要是较上年增加了信息系统软硬件购置及专用材料购置预算。其中：货物类采购1100.19万元、工程类采购0万元、服务类采购868.46万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年单位实有医疗卫生用房2栋，实有车辆6辆（包括：一般公务用车2辆、救护车4辆）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目18个，预算资金13236.42万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

1.项目名称：中医药服务体系与能力建设专项经费；

2.预算数：1331万元；

3.项目年度绩效目标：

（1）通过组织派出人员驻点帮扶县级中医医院，助力县级中医医院医疗服务能力提升，派驻人数不少于4人次，派驻时间不少于6个月。加强其专科服务能力，推广适宜县级中医医院开展的医疗技术，加快推进县级中医医院人才培养，提高其医疗质量和安全管理水平。

（2）开展1个中医特色优势重点项目建设，形成中医特色突出、临床疗效确切、诊疗技术规范的中医优势专科，保持发挥中医药特色优势、引领专科建设发展、体现广西中医药服务水平；

（3）开展1个康复中心建设，提升中医药康复服务能力，发挥中医药特色优势、体现广西中医药服务水平。

（4）通过完成医疗设备采购更新工作，达成提升医院医疗设备水平的目标，解决现有医疗设备不足、陈旧，影响临床治疗和救治效率的问题。

（5）通过完成信息系统优化工作，达成提升医院信息化水平的目标，解决信息系统运行不稳定、信息安全风险的问题。

（6）通过完成医院内部修缮改造，达成改善医院就医环境的目标，解决医院环境陈旧、患者就医体验差的问题。

（7）通过完成支持人员参加学习活动和推广交流，达成提升中西医临床能力、打造医院优势学科的目标。

（8）通过完成适宜技术推广、举办学术活动，达成传播中医药文化、推广中医药适宜技术及提升医院知名度的目标。

（9）通过有序推进人才引进工作，逐步完善团队建设与人才梯队构建，为医院学科发展与高质量建设提供人才支撑，解决医院高层次人才短缺问题。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2026年单位预算公开报表

《部门收支总体情况表》《部门收入总体情况表》《部门支出总体情况表》《财政拨款收支总体情况表》《一般公共预算支出情况表》《一般公共预算基本支出情况表》《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》《政府性基金预算支出情况表》《国有资本经营预算支出情况表》《项目绩效目标公开表》《对下转移支付项目绩效目标公开表》已细化公开到支出功能分类项级科目。

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2026年度单位预算公开表)

附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2026年度单位预算公开表

                                                                  2026年3月18日