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广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院，广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。是中区直及南宁市基本医疗保险定点医院，获“全国百姓放心示范医院”及“广西五一劳动奖状”等荣誉称号。骨伤科是国家中医药管理局“十一五”重点专科(专病)，骨伤康复科是国家中医药管理局“十二五”重点建设专科。长期以来，医院坚持“大专科、小综合”与中西医结合的办院方向，把骨伤科作为医院建设重点来抓。采用中西医结合治疗骨伤科疾病为专科特色。
广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设机构有：1.行政职能科室：党委办公室、医院办公室、宣传科、纪检监察室、工会、离退休管理科、组织人事科、运营部、医务部、护理部、门诊部、感控科、科教科、医保科、财务科、审计科、医疗设备科、信息网络中心、后勤保障中心、采购办、项目办。2.临床科室：四肢创伤科、脊柱骨病科、康复科、关节科、麻醉科、内科老年病科、重症医学科、治未病科、筋伤科（传统疗法科）、正骨科、急诊科。3.医技科室：放射科、心电超声科、检验科、输血科、病理科、药学部、营养科、手术室。4.门诊科室：骨科门诊、内科门诊、儿科门诊、妇科门诊、耳鼻喉眼科门诊、外科门诊、疼痛科门诊、沈茂荣名中医工作室、感染性疾病科门诊、口腔科门诊（民生路）、皮肤科门诊（民生路）。5.社区卫生服务中心：方园社区卫生服务中心、长虹社区卫生服务中心。
1.在职实有人数465人。其中：事业编制159人、机关后勤控制数1人。
2.离退休人员151人。其中：离休人员2人、退休人员149人。
2022年医院编内车辆实有数6辆（包括：轿车2辆，救护车4辆）。
《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算》《财政拨款“三公”经费支出决算表》
(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度部门决算公开附表)
（一）本部门2022年度总收入18116.4万元，其中本年收入16853.91万元,较上年度总收入决算数21184.21万元减少3067.81万元，下降14.48%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2375.63万元，为中央及自治区本级财政当年拨付的资金。较上年度决算数2230.36万元增加145.27万元，增长6.51%。
2.事业收入13860.5万元，为单位开展业务活动取得的收入。较上年度决算数15045.89万元减少1185.39万元，下降7.88%。
3.其他收入617.79万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较上年度决算数476.83增加140.96万元，增长29.56%，主要原因是：本年方园社区卫生服务中心收到基本公卫收入较上年增加89.82万元，以及新增食堂收入84.25万元。
4.用事业基金弥补收支差额998.72万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余263.77万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）及专用结余（累计结余）。
（二）本部门2022年度总支出18116.4万元，其中本年度支出17776.3万元，较上年度决算数21184.21万元减少3067.81万元，下降14.48%。支出具体情况如下：
1.按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：
（1）208社会保障和就业支出310.33万元：主要用于离退休干部工资、死亡抚恤金、机关事业单位职业年金缴费支出。
（2）210卫生健康支出17465.97万元：主要用于医院日常运行经费、设备购置、人员工资和福利、对个人和家庭的补助。较上年度决算数20547.62万元减少3081.65万元，下降15%，主要原因是2021年单位支付了广西骨伤医院经开区建设项目土地使用权费用3956万元。
（3）221住房保障支出336.6万元：主要用于医院在编人员住房公积金。
2.按支出结构分类划分。本年支出决算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。
（1）基本支出决算。基本支出1477.92万元，占总支出8.31%。其中：
①工资福利支出1124.54万元，占基本支出的76.09%，同比上年1057.52万元增加67.02万元，增长6.34%。增长的主要因素有：在编在职人员增加。
②商品和服务支出129.21万元，占本年基本支出的8.74%，同比上年110.95万元增加18.26万元，增长16.46%。
③对个人和家庭补助支出224.17万元，占本年基本支出的15.17%，同比上年218.89万元增加5.28万元，增长2.41%。
（2）项目支出预算。项目支出16298.38万元，占支出总额的91.69%。其中：
①工资福利支出7759.58万元，占本年项目支出的47.61%，同比上年7992.91万元减少233.33万元，下降2.92%。
②商品和服务支出7079.24万元，占本年项目支出的43.44%，同比上年6606.45万元增加472.79万元，增长7.16%。
③对个人和家庭补助支出8.7万元，占本年项目支出预算的0.05%，同比上年1.94万元增加6.76万元。
④债务利息支出0万元，占本年项目支出的0%，与上年度持平。
⑤资本性支出1450.85万元，占本年项目支出的8.9%，同比上年4676.50万元减少3225.65万元，下降68.98%。下降的主要原因单位上年支出了广西骨伤医院经开区建设项目土地使用权3956万元。
（3）结余分配24.87万元，为单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余中按规定提取的职工福利基金、事业基金。
（4）年末结转和结余315.23万元，为单位结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）及专用结余（累计结余）。
广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出2365.02万元，较上年度决算数2223.75万元增加141.27万元，增长6.35%。其中：基本支出147.91万元，项目支出2217.11万元。
广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1662.59万元，支出决算为2365.02万元，完成年初预算的142.25%。主要是一般公共预算拨款年中追加预算。
（一）工资福利支出年初预算为117.76万元，支出决算为122.91万元，完成年初预算的104.37%。差异原因主要是年中追加事业单位医疗、住房公积金经费。
（二）商品和服务支出年初预算为247.73万元，支出决算为1354.51万元，完成年初预算的546.77%。差异原因为年中追加项目经费及预算调整，经费主要用于医院能力建设发展。
（三）对个人和家庭的补助年初预算为45.81万元，支出决算为54.24万元，完成年初预算的118.4%。差异原因为年中追加退休人员死亡抚恤金。经费主要用于离休干部工资，离退休人员抚恤金。
（四）资本性支出年初预算为1251.3万元，支出决算为833.36万元，完成年初预算的66.6%，差异原因为年中预算调整。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出101.83万元，其中职工基本医疗保险缴费51.61万元，住房公积金50.22万元。完成年初预算107.76万元的94.5%。
（二）商品和服务支出0万元，未安排财政拨款。
（三）个人和家庭补助支出46.08万元，其中离休费36.7万元，退休费9.38万元。完成年初预算45.81万元的100.59%。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。
广西壮族自治区中医骨伤科研究所2022年度未安排政府性基金支出，与上年度决算数无增减。
2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国0人，因公出国（境）费0元，与上年同期持平；公务用车购置费0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费0元，与上年同期持平；公务接待0人，公务接待费0元，与上年同期持平。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2022年度商品和服务支出总额7208.45万元，较上年决算数7079.24万元增加129.21万元。其中办公费16.03万元；印刷费8.48万元；咨询费0.19万元；手续费7.46万元；水费35.19万元；电费132.73万元；邮电费19.98万元；物业管理费298.33万元；差旅费52.49万元；维修（护）费292.79万元；租赁费136.89万元；会议费0万元；培训费71.39万元；专用材料费4504.07万元；劳务费35.17万元；委托业务费27.1万元；工会经费120.58万元；福利费0万元；公务用车运行维护费8.04万元；税金及附加费用10.2万元；其他商品和服务支出1431.34万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额1000.86万元，其中：政府采购货物支出34.13万元、政府采购工程支出508.68万元、政府采购服务支出458.05万元。授予中小企业合同金额1000.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1000.73万元，占政府采购支出总额的99.99%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，车辆原值为135.55万元，其中，救护车4辆、公务用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17台。年末货币资金3640.27万元，固定资产原值13438.94万元，固定资产累计折旧9837.62万元，固定资产净值3601.32万元，其中：房屋原值为2239.33万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
截至2022年12月31日，我院中央补助中医药资金实际完成使用477.02万元，资金执行率98.15%。具体预算绩效目标完成情况如下：
1.中医药特色人才培养项目总体绩效目标完成情况：支持专业人员外出进修学习10人次；支持人员外出参会50余人次；邀请专家在我院科技兴院活动上进行学科、科研方面的授课及为我院进行康复能力提升等专题授课；支持我院专家开展运动损伤预防推广活动。以上经费的使用，通过“引进来，走出去”的学习模式以及“学进来，用出去”的应用模式，有力的促进了我院诊疗水平及科学研究的能力，提高我院专业人才的学术理论、专业技术、科研教学及管理协调水平，为我院中医药特色人才及复合型人才团队的打造奠定了坚实的基础。项目绩效目标100%完成，达到项目预期目标和成效。
2.全区中医药绩效评估考核优秀奖补项目总体绩效目标完成情况：支持科研项目查新费9次，支持科研论文发表版面费11次，支持外出参会学习30余人次，组织1次财务绩效培训及1次医院中医药资金专项审计，支持13个中医药文化宣传推广视频的拍摄以及支持医院中医药文化环境的优化及完善。以上经费的使用有力的提升了我院绩效管理能力，促进了我院中医药服务能力及科学研究的能力，扩大了中医药文化知识的宣传及推广。后续医院将继续加强绩效管理、支持人才培养、科学研究及中医药文化宣传工作。
3.中医药康复服务能力提升项目总体绩效目标完成情况：医院通过项目实施，加强了医院康复基础设施建设、基层帮扶服务能力，通过购买配置各类设备18台及选派骨干人才到国内先进医院进修、参会学习、基层帮扶服务等方式提高了医院各专科医疗服务能力。
4.广西中医医院感控质控能力建设项目总体绩效目标完成情况：全面提升医院的感染防控水平和应急处置能力，避免医院感染暴发恶性事件发生，医务人员感控知识培训率达到100%，医院感染发病率≤8%，医院感染漏报率≤20%，医院感染病原学送检率≥80%，手卫生依从率≥95%，职业暴露报告时间性≤30分钟，Ⅰ类手术切口感染率≤1.5%。项目绩效目标100%完成，达到项目预期目标和成效。
5.中医药壮瑶医药康养人才培养基地项目总体绩效目标完成情况：通过该项目的实施，编制形成1套中医药壮瑶医药健康养生保健服务教材，完善制定相关培训考核标准，制作完善教学视频（增加八段锦功法教学等内容）；购买了一台打印机及复印机等教学办公设备，提升教学实验室服务效能；2022年开办一次中医壮瑶医药康养人才培训班，培训学员60人次左右，2023年2月开办的中医壮瑶医药康养人才培训班培训学员76人，在会上对中医药传统文化包括五禽戏、八段锦等养生功法进行推广宣传，学员能熟练掌握运用按摩、艾灸、拔罐、刮痧等4项以上中医壮瑶医养生专项技能，做好培训学员及机构的档案信息管理。支持教学师资队伍外出学习技术50人次提升教学能力，邀请院外专家来我院授课提升我院中医药膳制作水平及理论水平。赴示范基地进行中医适宜技术及中医文化知识推广7次，培训基地康养技术人员100人次左右。制作中医药文化推广视频13个，对培养基地场地及环境增添中医药文化元素用以宣传中医药文化知识及改善学员教学体验。
6.中医护理骨干人才培养项目总体绩效目标完成情况：2022年度全国中医护理骨干培训按时完成1个理论基地学习，完成3个实践基地轮转学习，项目方案目标100%完成，达到项目预期目标和成效。
7.第七批全国老中医药专家传承项目总体绩效目标完成情况：通过跟师学习、临床（实践）和理论学习，继承人较好地继承掌握沈茂荣老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。
8.中医壮瑶医药特色医养结合服务能力提升项目总体绩效目标完成情况：通过项目实施，以患者对骨伤类疾病医养结合需求为导向，加强医院药学、康复、骨伤专科人才的培养，加强信息化建设等手段，运用中医药理念和现代技术方法开展医养结合服务，通过“中药制剂开发”、“中医养生功法宣传”、“医院药膳饮食指导信息平台系统建设”、“公益义诊活动”以及推广骨伤类疾病在中医壮瑶医药特色医养结合理念和文化，促进中医壮瑶医药特色医养结合能力提升。
截至2022年12月31日，我院自治区补助中医药资金实际完成使用264.46万元，资金执行率98.13%。具体预算绩效目标完成情况如下：
1.中医药壮瑶医药产业院内制剂孵化基地项目支持采购了项目所需的中药材。完成了正筋酒的3批正式生产。完成少林膏、黄皮膏、骨伤洗液的中试生产，正在开展稳定性研究。采购了高效液相色谱仪、电子分析天平用于提升研发设施水平。项目的实施，新增医疗机构制剂产值12.3万元，2022年门诊中药处方比例达到65.27%，正筋酒的投入临床使用获得了患者好评，制剂研发人才也得到提升，晋升中级职称2人，副高职称1人。
2.智慧中医医院平台维护项目的实施健全了中医药服务体系，以信息化支撑服务体系建设,提升了中医医院智能化信息系统水平。
3.三级医院对口帮扶县级中医医院项目2022年度共派驻7人次高年资住院医师以上职称人员对口支援凌云县中医医院，时间为12个月，开展技术帮扶和管理帮扶工作，按计划完成所有绩效目标。
4.中医民族医医院能力建设项目加强了医院康复及内科骨质疏松病区、骨科关节专科建设服务能力，通过购买配置各类设备21台及选派骨干人才到国内先进医院进修、参会学习等方式提高了医院各专科医疗服务能力。
5.中医药适宜技术开发与推广项目推进了我院2022年10个中医药适宜技术开发与推广项目深入研究，改进提升中医药适宜技术方案，有针对性地开展推广，项目资金主要用于论文发表版面费、外出参加科研活动会务费和差旅费、病例收集劳务、数据分析、技术服务费等，一定程度上推动中医药适宜技术深入研究及推广。
6.中医药优秀人才培养项目培养中药优秀人才1名，年度培养任务按时完成。
7.名中医八桂行项目下乡对口帮扶陆川县中医院2批次，已开展义诊、临床教学查房、学术讲座、技术指导、疑难病例讨论指导等活动各2批次。
8.“岐黄学者”培养项目培养岐黄学者1名，完成年度培养任务。
9.青年“岐黄学者”培养项目培养青年岐黄学者1名，完成年度培养任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区中医骨伤科研究所 2022年度决算公开附表.xlsx